KẾ TOÁN MUA HÀNG

- Tìm kiếm & Đánh giá: Khảo sát thị trường, tìm kiếm và lập danh sách các nhà cung cấp (NCC) uy tín, có chính sách giá và chất lượng tốt nhất.
- Đàm phán & Ký kết: Trực tiếp thương lượng với NCC về giá cả, chiết khấu, thời hạn giao hàng và điều khoản thanh toán. - Chuẩn bị hợp đồng thương mại.
- Đặt hàng & Theo dõi: Tiếp nhận yêu cầu mua hàng từ các bộ phận, lập Đơn đặt hàng (PO) gửi NCC. Theo dõi sát sao tiến độ giao hàng để đảm bảo không bị gián đoạn hoạt động của công ty.
- Xử lý sự cố: Trực tiếp giải quyết với NCC các vấn đề phát sinh như: hàng lỗi, thiếu hàng, sai quy cách hoặc chậm tiến độ.
- Kiểm tra chứng từ: Tiếp nhận, đối chiếu bộ chứng từ mua hàng (Hợp đồng, PO, Biên bản giao nhận, Hóa đơn VAT) đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ theo quy định của pháp luật thuế.
- Quản lý công nợ: Theo dõi chi tiết công nợ phải trả cho từng NCC. Định kỳ đối chiếu biên bản công nợ với đối tác vào cuối tháng/quý.